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第一部分：中國(guó)外文局概況

中國(guó)外文出版發(fā)行事業(yè)局（以下簡(jiǎn)稱外文局）是中共中央所屬事業(yè)單位，是承擔(dān)黨和國(guó)家書刊網(wǎng)絡(luò)對(duì)外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對(duì)外宣傳的方針、政策，總體規(guī)劃對(duì)外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對(duì)外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

（二）規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù)，組織參加有關(guān)書刊國(guó)際展覽。

（三）根據(jù)書刊對(duì)外宣傳需要，開展多種形式的國(guó)際合作與交流，規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國(guó)際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

（四）管理本系統(tǒng)聘請(qǐng)的外國(guó)專家和外籍工作人員；規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

（五）統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用、結(jié)算和審計(jì)，審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財(cái)務(wù)。

（六）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全局干部人事工作；受人事部委托，負(fù)責(zé)組織全國(guó)翻譯系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評(píng)審工作。

（七）完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

外文局部門預(yù)算包括外文局本級(jí)預(yù)算和局屬單位預(yù)算。2014年5月，根據(jù)《中央編辦關(guān)于中國(guó)外文局違法和不良信息舉報(bào)中心劃轉(zhuǎn)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室管理的通知》（中央編辦發(fā)[2015]49號(hào)）文件，原屬我局事業(yè)單位違法和不良信息舉報(bào)中心劃至國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室。我局預(yù)算單位數(shù)量由16個(gè)變?yōu)?5個(gè)。納入外文局2015年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

第二部分：中國(guó)外文局2015年部門預(yù)算表

（見部門公開表1-8）

第三部分：中國(guó)外文局2015年部門預(yù)算數(shù)據(jù)分析

一、關(guān)于外文局2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

外文局2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算40,581.03萬(wàn)元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入40,548.79萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)32.24萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出38,078.79萬(wàn)元、住房保障支出2,502.24萬(wàn)元。

二、關(guān)于外文局2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

外文局2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款40,548.79萬(wàn)元,比2014年執(zhí)行數(shù)減少9,706.86萬(wàn)元，減少20.6%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒（類）支出38,078.79萬(wàn)元，占93.91%；住房保障（類）支出2,470萬(wàn)元，占6.09%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1、新聞出版2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為37,939.79萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少2,551.86萬(wàn)元，減少6.3%。主要是原屬我局事業(yè)單位違法和不良信息舉報(bào)中心劃至國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室，相應(yīng)減少財(cái)政撥款。

2、其他文化體育與傳媒支出2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為139萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)減少7,325萬(wàn)元，減少98.14%。主要是2014年預(yù)算執(zhí)行中追加安排了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金支出。

3、住房改革支出2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為2,470萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加170萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.39%。

（1）住房公積金2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為1,400萬(wàn)元，與2014年執(zhí)行數(shù)持平；

（2）提租補(bǔ)貼2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為320萬(wàn)元，與2014年執(zhí)行數(shù)持平。

（3）購(gòu)房補(bǔ)貼2015年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)為750萬(wàn)元，比2014年執(zhí)行數(shù)增加170萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.31%。

三、關(guān)于外文局2015年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

外文局2015年一般公共預(yù)算基本支出9,607.12萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)8,075.67萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出（款）、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；

日常公用經(jīng)費(fèi)1,531.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

四、關(guān)于外文局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

外文局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為532.30萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)290.05萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)145.78萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)96.47萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)比2014年減少61.51萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)與2014年持平、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少45.95萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)減少15.56萬(wàn)元。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少的主要原因是為貫徹落實(shí)中央和國(guó)家機(jī)關(guān)公務(wù)用車制度改革精神，未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算，同時(shí)減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

五、關(guān)于外文局2015年政府性基金預(yù)算支出情況說明

外文局沒有用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于外文局2015年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，外文局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額；支出包括：文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。外文局2015年收支總預(yù)算45,465.67萬(wàn)元。

七、關(guān)于外文局2015年收入預(yù)算情況說明

外文局2015年收入預(yù)算45,465.67萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)32.24萬(wàn)元，占0.07%；財(cái)政撥款收入40,548.79萬(wàn)元，占89.19%；事業(yè)收入2,057.49萬(wàn)元，占4.53%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入1,833.83萬(wàn)元，占4.03%；其他收入993.32萬(wàn)元，占2.18%。

八、關(guān)于外文局2015年支出預(yù)算情況說明

外文局2015年支出預(yù)算45,465.67萬(wàn)元，其中：基本支出12,944.19萬(wàn)元，占28.47%；項(xiàng)目支出32,521.48萬(wàn)元，占71.53%。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2015年外文局本級(jí)參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算788.24萬(wàn)元，比2014年年初預(yù)算財(cái)政撥款增加7.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.97%。主要是因?yàn)楣媒?jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購(gòu)情況說明

2015年政府采購(gòu)財(cái)政撥款預(yù)算總額2,462.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算539.91萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算90萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,832.99萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2014年6月1日，中國(guó)外文局共有車輛55輛。其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；一般公務(wù)用車54輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備5臺(tái)（套）。

2015年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛，未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效情況說明

2014年中國(guó)外文局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款5,450萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款5,450萬(wàn)元。

2015年中國(guó)外文局實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款10,999.04萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算撥款4,300萬(wàn)元。

第四部分：名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9、文化體育與傳媒（類）新聞出版（款）：指外文局本級(jí)及所屬文化出版類單位的支出。

10、文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）：指按照國(guó)家有關(guān)政策，其他用于文化體育與傳媒方面的支出。

11、住房改革支出（款）：住房改革支出包括三項(xiàng)：住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼（指無房和未達(dá)標(biāo)住房補(bǔ)貼）。其中：

住房公積金：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于90年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年中一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

提租補(bǔ)貼：經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

購(gòu)房補(bǔ)貼：根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

12、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部門公開表1-8