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第一部分：中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局（以下簡稱外文局）是中央所屬事業(yè)單位，是承擔(dān)黨和國家書刊網(wǎng)絡(luò)對外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對外宣傳的方針、政策，總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

（二）規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù)，組織參加有關(guān)書刊國際展覽。

（三）根據(jù)書刊對外宣傳需要，開展多種形式的國際合作與交流，規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

（四）管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員；規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

（五）統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費的預(yù)算、申報、使用、結(jié)算和審計，審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財務(wù)。

（六）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全局干部人事工作；受人事部委托，負(fù)責(zé)組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評審工作。

（七）完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

外文局部門預(yù)算包括外文局本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入外文局2016年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

第二部分：中國外文局2016年部門預(yù)算表

（見部門公開表1-8）

第三部分：中國外文局2016年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于外文局2016年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

外文局2016年財政撥款收支總預(yù)算43,751.28萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入43,239.57萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)511.71萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出41,124.57萬元、住房保障支出2,626.71萬元。

二、關(guān)于中國外文局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款規(guī)模變化情況。

中國外文局2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款43,239.57萬元,比2015年執(zhí)行數(shù)減少6,009.63萬元，減少12.20%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒（類）支出40,624.57萬元，占93.95%；住房保障（類）支出2,615萬元，占6.05%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）2016年預(yù)算數(shù)為2,722.82萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加97.79萬元，增長3.73%。主要原因是按照有關(guān)規(guī)定，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務(wù)（項）2016年預(yù)算數(shù)為2,971.38萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加1,394.10萬元，增長88.39%。主要原因是相關(guān)支出所列科目調(diào)整，原在出版發(fā)行（項）支出調(diào)整到本科目列支。

3.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）2016年預(yù)算數(shù)為1,759.82萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加577.01萬元，增長48.78%。主要原因是辦公區(qū)修繕工作任務(wù)增加，相應(yīng)增加支出。

4.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）2016年預(yù)算數(shù)為29,549.34萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少3,480.63萬元，下降10.54%。主要原因是相關(guān)支出所列科目調(diào)整，由本科目轉(zhuǎn)列一般行政管理事務(wù)（項）。

5.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）2016年預(yù)算數(shù)為3,482.21萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加457.10萬元，增長15.11%。主要原因是按照有關(guān)規(guī)定，事業(yè)單位人員經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)提高，相應(yīng)增加支出。

6.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）2016年預(yù)算數(shù)為139萬元，與2015年執(zhí)行數(shù)持平。

7.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）2016年預(yù)算數(shù)為0萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少5,200萬元，減少100%。主要是2015年預(yù)算執(zhí)行中追加安排了文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2016年預(yù)算數(shù)為1,550萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加150萬元，增長10.71%。主要是2016年住房公積金繳存基數(shù)增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2016年預(yù)算數(shù)為315萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)減少5萬元，下降1.56%。主要是按照盤活存量資金的要求，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金消化力度，2016年動用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金安排，財政撥款預(yù)算相應(yīng)減少。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2016年預(yù)算數(shù)為750萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)持平。

三、關(guān)于中國外文局2016年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國外文局2016年一般公共預(yù)算基本支出12,283.41萬元，其中：

人員經(jīng)費10,777.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出；

日常公用經(jīng)費1,506.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

四、關(guān)于外文局2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

外文局2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為544.30萬元，其中：因公出國（境）費290.05萬元，公務(wù)用車購置費39萬元，公務(wù)用車運行費145.78萬元，公務(wù)接待費69.47萬元。

2016年“三公”經(jīng)費比2015年增加12萬元，其中：因公出國（境）費及公務(wù)用車運行費與2015年持平，公務(wù)用車購置費增加39萬元為新增兩輛公務(wù)用車，公務(wù)接待費減少27萬元。

五、關(guān)于外文局2016年政府性基金預(yù)算支出情況說明

外文局沒有用政府性基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項目支出，故本表無數(shù)據(jù)。

六、關(guān)于中國外文局2016年收支預(yù)算情況的總體說明

收入包括：上年結(jié)轉(zhuǎn)、財政撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額；支出包括：文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。中國外文局2016年收支總預(yù)算48,581.52萬元。

七、關(guān)于中國外文局2016年收入預(yù)算情況說明

中國外文局2016年收入預(yù)算48,581.52萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)550.71萬元，占1.13%；財政撥款收入43,239.57萬元，占89%；事業(yè)收入1,325.26萬元，占2.73%；事業(yè)單位經(jīng)營收入1,448.83萬元，占2.98%；其他收入2,017.15萬元，占4.15%。

八、關(guān)于中國外文局2016年支出預(yù)算情況說明

中國外文局2016年支出預(yù)算48,581.52萬元，其中：基本支出15,490.70萬元，占31.89%；項目支出33,090.82萬元，占68.11%。

九、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2016年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算796.52萬元，比2015年年初預(yù)算財政撥款增加7.28萬元，增長0.97%。主要是因為公用經(jīng)費定額標(biāo)準(zhǔn)提高。

（二）政府采購情況說明

2016年政府采購財政撥款預(yù)算總額2,115.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算572.60萬元；政府采購工程預(yù)算10萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算1,533萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2015年6月1日，中國外文局共有車輛53輛。其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛；一般公務(wù)用車52輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備5臺（套）。

2016年部門預(yù)算安排新增購置車輛2輛，未安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2016年中國外文局一般公共預(yù)算撥款項目均實行績效目標(biāo)管理的，涉及一般公共預(yù)算撥款30,956.16萬元；納入績效評價試點的項目1個，涉及一般公共預(yù)算撥款1,861萬元。

第四部分：名詞解釋

1.財政撥款收入：指中央財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）:指參公管理的事業(yè)單位（外文局本級）用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務(wù)（項）:指參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（外文局本級）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

11.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）:指為中國外文局提供后勤服務(wù)的服務(wù)中心支出。

12.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項）:指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務(wù)支出。

13.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項）:指中國外文局所屬培訓(xùn)中心、傳播中心、考評中心及信息中心的業(yè)務(wù)支出。

14.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）:指宣傳文化單位的公益性項目或技術(shù)改造、設(shè)備更新等支出。

15.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出（項）:指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排的用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于90年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年中一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補貼90元。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

19.“三公經(jīng)費”：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費：反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

見部門公開表1-8