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第一部分：中國外文局概況

一、主要職能

中國外文出版發(fā)行事業(yè)局（以下簡稱中國外文局）是中央所屬事業(yè)單位，是承擔(dān)黨和國家書刊網(wǎng)絡(luò)對外宣傳任務(wù)的新聞出版機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)如下：

（一）貫徹執(zhí)行中央有關(guān)對外宣傳的方針、政策，總體規(guī)劃對外書刊的出版、印刷、發(fā)行以及互聯(lián)網(wǎng)、輿情研究、對外翻譯等業(yè)務(wù)工作。

（二）規(guī)劃、管理本系統(tǒng)書刊進(jìn)出口和音像制品出口業(yè)務(wù)，組織參加有關(guān)書刊國際展覽。

（三）根據(jù)書刊對外宣傳需要，開展多種形式的國際合作與交流，規(guī)劃、管理本系統(tǒng)國際合作出版發(fā)行和中外文版權(quán)交易。

（四）管理本系統(tǒng)聘請的外國專家和外籍工作人員；規(guī)劃、籌建和管理本系統(tǒng)在海外派出機(jī)構(gòu)。

（五）統(tǒng)一管理全局事業(yè)、基建經(jīng)費(fèi)的預(yù)算、申報(bào)、使用、結(jié)算和審計(jì)，審核、監(jiān)督局屬企業(yè)財(cái)務(wù)。

（六）根據(jù)干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)全局干部人事工作；受人事部委托，負(fù)責(zé)組織全國翻譯系列高級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的考試評審工作。

（七）完成中共中央各相關(guān)部門交辦的其他工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中國外文局部門預(yù)算包括中國外文局本級預(yù)算和局屬單位預(yù)算。納入中國外文局2018年部門預(yù)算編制范圍的單位如下：

第二部分：中國外文局2018年部門預(yù)算表

（見部門公開表1-8）

第三部分：中國外文局2018年部門預(yù)算情況說明

一、關(guān)于中國外文局2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

中國外文局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算69,555.61萬元。收入全部為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款，包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入65,843.25萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3,712.36萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出66,604.42萬元、住房保障支出2,951.19萬元。

二、關(guān)于中國外文局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況。

中國外文局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款65,843.25萬元,比2017年執(zhí)行數(shù)增加4,920.17萬元，增長8.08%。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況。

文化體育與傳媒（類）支出62,903.25萬元，占95.53%；住房保障（類）支出2,940萬元，占4.47%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況。

1.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3,118.34萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少699.93萬元，減少18.33%。主要原因是2017年一次性追加了在職人員及離退休人員經(jīng)費(fèi)。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為3,008.51萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加238.51萬元，增長8.61%。主要原因是相關(guān)支出所列科目按要求進(jìn)行了調(diào)整。

3.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1,957.03萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少345.40萬元，減少15%。主要原因是2017年一次性追加了在職人員及離退休人員經(jīng)費(fèi)。

4.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為48,373.18萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加5,299.02萬元，增長12.30%。主要原因包括：一是增大書刊網(wǎng)媒體投入以進(jìn)一步增強(qiáng)外宣影響力；二是新增外宣大數(shù)據(jù)智能服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目支出。

5.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5,021.09萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加562.97萬元，增長12.63%。主要原因是參加全國翻譯資格考試人數(shù)大幅增長，相應(yīng)增加支出。

6.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為125.10萬元，與2017年執(zhí)行數(shù)持平。

7.文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1,300萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少490萬元，減少27.37%。主要原因是納入財(cái)政資金支持的項(xiàng)目較上年減少。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為1,850萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加290萬元，增長18.59%。主要原因是2018年住房公積金繳存基數(shù)增加。

9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為300萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加25萬元，增長9.09%。主要原因是人數(shù)及職級變動(dòng)等原因?qū)е庐?dāng)年所需經(jīng)費(fèi)增加。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為790萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加40萬元，增長5.33%。主要原因是人數(shù)及職級變動(dòng)等原因?qū)е庐?dāng)年所需經(jīng)費(fèi)增加。

三、關(guān)于中國外文局2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中國外文局2018年一般公共預(yù)算基本支出15,227.11萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)13,579.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

日常公用經(jīng)費(fèi)1,648.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置費(fèi)。

四、關(guān)于中國外文局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

中國外文局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為706.37萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)490.05萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)38萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)125.18萬元，公務(wù)接待費(fèi)53.14萬元。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年增加169.02萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)增加200萬元，主要原因是重大外事活動(dòng)的增加；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少21.60萬元，主要原因是事業(yè)單位實(shí)施車改后，公務(wù)用車費(fèi)用支出下降；公務(wù)接待費(fèi)減少9.38萬元，主要原因是進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出。

五、關(guān)于中國外文局2018年政府性基金預(yù)算支出情況說明

中國外文局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算安排的支出。

六、關(guān)于中國外文局2018年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，中國外文局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化體育與傳媒支出、住房保障支出等。中國外文局2018年收支總預(yù)算78,598.12萬元。

七、關(guān)于中國外文局2018年收入預(yù)算情況說明

中國外文局2018年收入預(yù)算78,598.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)3,712.36萬元，占4.72%；一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入65,843.25萬元，占83.77%；事業(yè)收入7,500.39萬元，占9.54%；事業(yè)單位經(jīng)營收入320萬元，占0.41%；其他收入1,222.12萬元，占1.56%。

八、關(guān)于中國外文局2018年支出預(yù)算情況說明

中國外文局2018年支出預(yù)算78,598.12萬元，其中：基本支出21,735.58萬元，占27.65%；項(xiàng)目支出56,542.54萬元，占71.94%；事業(yè)單位經(jīng)營支出320萬元，占0.41%。

九、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2018年外文局本級參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算799.18萬元，比2017年年初預(yù)算財(cái)政撥款增加10.75萬元，增長1.36%。主要原因是編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)增加。 

（二）政府采購情況說明

2018年政府采購預(yù)算總額5,658萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1,913.45萬元；政府采購工程預(yù)算255.65萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算3,488.90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況說明

截至2017年6月1日，中國外文局共有車輛38輛。其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛；一般公務(wù)用車36輛。單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目33個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款31,438.31萬元。2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目46個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50,616.14萬元；納入績效評價(jià)試點(diǎn)的項(xiàng)目11個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11,589.89萬元。

第四部分：名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（八）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（九）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指中國外文局參公管理的事業(yè)單位（外文局本級）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（十）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指中國外文局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（外文局本級）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（十一）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）:指為中國外文局提供后勤服務(wù)的服務(wù)中心支出。

（十二）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）出版發(fā)行（項(xiàng)）:指中國外文局下屬出版、發(fā)行單位的業(yè)務(wù)支出。

（十三）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視（項(xiàng)）:指中國外文局所屬培訓(xùn)中心、當(dāng)研院、考評中心及信息中心的業(yè)務(wù)支出。

（十四）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指宣傳文化單位的公益性項(xiàng)目或技術(shù)改造、設(shè)備更新等支出。

（十五）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款）文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）:指中央文化企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室安排的用于文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支出。

（十六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資。目前已實(shí)施約20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定，人均月補(bǔ)貼90元。

（十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)[1998]23號）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房價(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

（十九）“三公經(jīng)費(fèi)”：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按照規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

部門公開表1-8